東方園林：2014年年度報(bào)告

2015-04-20 08:45:22 來源：鳳凰網(wǎng) 瀏覽次數(shù)：

　　二、主營業(yè)務(wù)分析

　　1、概述

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.80億元，同比下降5.91%，營業(yè)成本30.60億元，與上年

　　相比基本持平，營業(yè)稅金及附加1.39億元，同比下降8.84%。

　　報(bào)告期內(nèi)，期間費(fèi)用合計(jì)6.66億元，同比增長15.79%，主要是財(cái)務(wù)費(fèi)用增加0.63億元。其

　　中，管理費(fèi)用4.37億元，同比增長5.68%，財(cái)務(wù)費(fèi)用2.23億元，同比增長39.23%，銷售費(fèi)用496

　　北京東方園林生態(tài)股份有限公司2014年年度報(bào)告全文

　　萬元，同比增加437萬元。

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6.43億元，同比下降28.46%，其中歸屬于上市公司股東的

　　凈利潤6.48億元，同比下降27.17%。利潤下降的原因是公司業(yè)務(wù)處于轉(zhuǎn)型期，營業(yè)利潤下降。

　　公司回顧總結(jié)前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況

　　根據(jù)公司年初制定的經(jīng)營計(jì)劃：2014年，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東凈利

　　潤10.67億元—13.34億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東凈利潤6.48億元，同比下降27.17%，

　　低于年初制定的增長目標(biāo)，主要原因是公司為提高回款效率放棄了部分無回款保障框架協(xié)議

　　下的產(chǎn)值；同時(shí)受經(jīng)濟(jì)下行壓力、房地產(chǎn)市場下滑和地方政府債務(wù)調(diào)控影響所致。

　　公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測低于或高于20%以上的差異原因

　　□適用√不適用

　　2、收入

　　說明

　　（1）公司經(jīng)營范圍

　　本公司經(jīng)營范圍主要包括：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物；園林環(huán)境景觀的設(shè)計(jì)、

　　園林綠化工程和園林維護(hù)；銷售建筑材料、園林機(jī)械設(shè)備、體育用品；技術(shù)開發(fā)；投資與資

　　產(chǎn)管理。

　　本公司是集設(shè)計(jì)、施工、苗木、養(yǎng)護(hù)運(yùn)營、生態(tài)于一體，全國、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的城市景

　　觀生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)營商，下轄景觀設(shè)計(jì)、景觀工程、主題公園和特效景觀、苗木基地、養(yǎng)護(hù)運(yùn)營、

　　生態(tài)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，為城市提供水利、生態(tài)和景觀“三位一體”的綜合服務(wù)。

　　（2）主營業(yè)務(wù)分部經(jīng)營情況分析

　　①報(bào)告期內(nèi)，本公司營業(yè)收入按業(yè)務(wù)類別劃分如下：

　　單位：萬元

　　營業(yè)收入比上年?duì)I業(yè)成本比上年毛利率比上年同

　　產(chǎn)品名稱營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率

　　同期增減（%）同期增減（%）期增減（%）

　　園林建設(shè)424,722.02280,028.7834.07%-9.55%-5.85%-2.59%

　　園林設(shè)計(jì)21,162.4112,549.4640.70%-23.80%43.74%-27.86%

　　苗木銷售22,068.3213,380.0139.37%74,920.97%103,463.55%-16.71%

　　合計(jì)467,952.74305,958.2534.62%-5.91%-0.07%-3.82%

　　市政園林393,595.37260,032.8633.93%-13.13%-9.01%-2.99%

　　休閑度假194.83214.87-10.29%-88.62%-84.88%-27.31%

　　北京東方園林生態(tài)股份有限公司2014年年度報(bào)告全文

　　地產(chǎn)景觀10,086.237,699.9223.66%109.51%148.25%-11.91%

　　生態(tài)濕地20,845.5912,081.1342.04%109.14%69.71%13.46%

　　園林設(shè)計(jì)項(xiàng)目21,162.4112,549.4640.70%-23.80%43.74%-27.86%

　　苗木銷售22,068.3213,380.0139.37%74,920.97%103,463.55%-16.71%

　　合計(jì)467,952.74305,958.2534.62%-5.91%-0.07%-3.82%

　　報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入較去年同期略有下降。雖然公司的主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)未發(fā)生重

　　大變化，主營業(yè)務(wù)收入仍然主要來源于園林綠化工程建設(shè)、園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)以及苗木銷售，

　　但隨著公司由景觀業(yè)務(wù)向生態(tài)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，生態(tài)業(yè)務(wù)收入已初步形成。本報(bào)告期，

　　市政園林收入占營業(yè)收入的比例為84.11%，同比2013年下降6.98個(gè)百分點(diǎn)；但生態(tài)濕地類收

　　入較上年同期增加了109.14%。報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整了苗木板塊業(yè)務(wù)內(nèi)容，繼續(xù)踐行苗木產(chǎn)業(yè)

　　園戰(zhàn)略，同時(shí)拓展了苗木外銷市場，對(duì)外銷售規(guī)模較去年增長較高。

　　②報(bào)告期內(nèi)，本公司主營業(yè)務(wù)按地區(qū)劃分如下：

　　單位：萬元

　　2014年2013年

　　地區(qū)名稱

　　收入比例同比增減（%）收入比例

　　華北及西北地區(qū)121,170.3225.89%17.65%102,993.9820.71%

　　華東地區(qū)108,267.9723.14%-15.32%127,855.2825.71%

　　西南地區(qū)64,439.9613.77%-21.89%82,503.0416.59%

　　東北地區(qū)49,889.7910.66%-61.29%128,885.8125.91%

　　華南及華中地區(qū)124,184.7126.54%125.30%55,120.8811.08%

　　合計(jì)467,952.74100.00%-5.91%497,359.00100.00%

　　報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)進(jìn)行全國業(yè)務(wù)部署，在華南、華中地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展順利，經(jīng)營業(yè)績

　　得到增長，其他地區(qū)較去年有所下降，下降的主要原因?yàn)楣緸榱俗畲笙薅冉档蜐撛趥鶆?wù)違

　　約對(duì)公司可能造成的影響，在簽約時(shí)提高了對(duì)客戶信用資質(zhì)的審核，以及要求加強(qiáng)金融保障

　　模式，使得簽約周期變長，影響了工程進(jìn)度。

　　③毛利率情況

　　分行業(yè)2014年2013年2012年

　　園林建設(shè)34.07%36.66%35.23%

　　園林設(shè)計(jì)40.70%68.56%67.57%

　　苗木銷售39.37%56.08%65.23%

　　報(bào)告期內(nèi)，公司園林建設(shè)毛利率略有下降，主要是主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營區(qū)域變化和市場競爭

　　激烈所致；園林設(shè)計(jì)毛利率下降較大，主要是設(shè)計(jì)收入下降影響所致；苗木毛利下降較大，

　　主要是不同品種、規(guī)格的苗木價(jià)格差異較大影響所致，同時(shí)上期對(duì)外銷售苗木較少，不具備

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